1. לאחר שבוצעה הזמנת הרכש מהספק והפריטים המוזמנים שויכו לחוזה קבלן המשנה, כפי שהוסבר בשלב הקודם, יש לקלוט תעודת דיווח אספקה כאשר הספק מספק את הפריטים לאתר.
2. את קליטת תעודת דיווח האספקה לפי הזמנת הרכש יש לבצע כרגיל, בהתאם להסבר הזה.
3. כדי לוודא שעלות האספקה שדווחה מופיעה במסך “קיזוז רכש” בחשבונות של קבלן המשנה, יש לחזור למסך “קבצי בנארית לעבודה”, לסמן את הקובץ שבו הוגדר החוזה מול קבלן המשנה, ולהיכנס לתוכנת “קבלני משנה”:
4. ברשימת קבלני המשנה, לסמן את קבלן המשנה הרלוונטי וללחוץ למעלה על הכפתור “חשבונות”:
5. במסך החשבונות לסמן את החשבון שחודש הביצוע שלו מתאים לתאריך שבו דווחה האספקה וללחוץ למעלה על הכפתור “קיזוז רכש”:
6. במסך “קיזוז רכש” עלות האספקה שיש לקזז מחשבון הקבלן מופיעה בעמודה “סך רכש מסופק”:
==============================
השלב הבא: קליטת חשבון מרכז לאספקה בגין הפריטים שהוזמנו עבור קבלן המשנה
השלב הקודם: הוספת הזמנת רכש וקישור הפריטים המוזמנים לחוזה קבלן המשנה