הגדרת פרויקט חדש במסך הראשי של בנארית להיכנס לתפריט “פרויקטים” ולבחור בפקודה “מסמכי בנארית לעבודה”: נפתח המסך “מסמכי בנארית לעבודה” שמציג בחלונית הימנית את רשימת הפרויקטים ובחלונית השמאלית את קבצי הפרויקטים. בסרגל הכפתורים התחתון בחלונית הימנית ללחוץ על “פרויקט חדש”: בחלונית “הגדרת פרויקט חדש” למלא את פרטי
תחילת העבודה בתוכנת בנארית פרו מוסברת בקובץ זה שלב אחר שלב: איך נכנסים לתוכנה, איך יוצרים פרויקט חדש, קובץ חדש של כתב כמויות, איך מגדירים חוזה וחשבונות. לחצו כאן להסבר מילות מפתח: מענה מוכן, משתמש חדש, משתמשים חדשים, תחילת עבודה, התחלת העבודה, כניסה לתוכנה, הגדרת פרויקט חדש, כתב כמויות, חוזה,
כדי להפיק דוח של חשבון, יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. במסך “מסמכי בנארית לעבודה” לסמן את המסמך שבו נמצא החשבון, ואז ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “חוזה/חשבונות”: 2. נפתח המסך “חשבונות חלקיים/סופיים”.לסמן את החשבון שממנו רוצים להפיק את הדוח, ואז ללחוץ בסרגל הכלים בצד שמאל על הכפתור “דוחות”: 3.
דוח התחייבויות ויתרות במודול בקרת חשבונות של בנארית מציג לגבי פרויקט מסוים או כל הפרויקטים תמונה מקיפה של הכנסות ממזמין העבודה מול הוצאות על ספקים, פועלים, קבלני משנה וכו’. התמונה של הכנסות מול הוצאות מתייחסת הן לשלב החוזה, הן לשלב הביצוע והן לשלב התשלומים. כדי להפיק דוח התחייבויות ויתרות, יש
כדי להציג באופן גרפי את מצב הפרויקטים מבחינת הכנסות, הוצאות ורווח לפי חתכים שונים (סוג הפרויקט, אחראי הפרויקט, היזם, האתר, ושלב הפרויקט) יש להיכנס מהמסך הראשי של בנארית לתפריט “פרויקטים” ולבחור בפקודה “מצב הפרויקטים – תצוגה גרפית”. בסרטון הבא אני מדגים את השימוש בדשבורד ובחתך כדי להציג את באופן גרפי
כדי להוציא תשלום לקבלן משנה ולשייך את החשבון של הקבלן לתשלום, יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. במסך החשבונות, לוודא שהחשבון שעבורו מוציאים את התשלום נמצא בסטטוס “אושר”. אם החשבון לא נמצא בסטטוס “אושר”, יש להעבירו לסטטוס אושר באופן הבא:א. במסך החשבונות לוודא שהחשבון הרלוונטי מסומן, ואז ללחוץ בצד ימין
בנארית מאפשרת לקבלן שמבצע רכש עבור קבלן המשנה שלו לקזז באופן אוטומטי את עלות הרכש מהחשבון של קבלן המשנה. להלן הסבר על מנגנון קיזוז הרכש: א. הפעלת מנגנון קיזוז הרכש האוטומטי בחוזה של קבלן המשנה. ב. הוספת הזמנת רכש וקישור הפריטים המוזמנים לחוזה של קבלן המשנה. ג. דיווח אספקה לגבי
הקדמה חלק א’ – יצירת כתב כמויות של קבלן משנה על ידי העתקת פרקים/סעיפים מהמכרז הראשי. הנושאים המוסברים בסרטון ההדרכה: – הגדרת כתב כמויות של קבלן ראשי. – הגדרת כתב כמויות של קבלן משנה – על ידי העתקת אחד הפרקים מהכתב הכמויות של הקבלן הראשי. – הקטנת מחירי היחידה של קבלן
למעקב מרוכז אחר כל החשבונות שהגיש הקבלן למזמינים יש לפעול לפי ההנחיות הבאות: מהמסך הראשי של התוכנה לבחור בתפריט “בקרת חשבונות ומשם ב”חשבונות למזמינים”: נפתח המסך “חשבונות למזמינים” ומוצגת בו רשימת חשבונות ההכנסה שהגיש הקבלן למזמינים השונים: החשבונות המוצגים במסך הם מתוך הפרויקטים שהוגדרו בחתך הפרויקטים הראשי. להסבר על סינון
המטרה של השוואת כתב כמויות של קבלן משנה אל כתב הכמויות של הקבלן הראשי היא לאתר בקלות את הסעיפים בכתב הכמויות של קבלן המשנה שאינם זהים לסעיפים המקבילים להם בכתב הכמויות של הקבלן הראשי, ואת הסעיפים שהתווספו אל כתב הכמויות של קבלן המשנה ואינם קיימים בכתב הכמויות של הקבלן הראשי. ההשוואה אינה מציגה סעיפים
